一、单位职责
黑龙江省海员总医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要 职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培 训、咨询、老年照护等相关社会服务；承担全省医养结合教学、培训任务，开展医养实践培训；承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。
二、单位机构设置
本单位有内设机30个，分别为党政办公室，纪检监察科，人事科，财务审计科，运营管理科，安全法规科，后勤保障科，医务科，护理部，医院感染管理科，医养结合办公室，医保办公室，医院设备信息科，门诊部，体检中心，药剂科，检验科，放射线科，功能检测科，内科，外科，妇产科，神经康复中心，老年医学中心，骨与关节康复科，脊髓损伤康复科，儿童康复中心，老年康复科，康复治疗部，老年照护中心。
三、单位人员构成
黑龙江省海员总医院编制总数为204个，其中：行政编制0个，事业编制204个。实有人员292人，其中：在职人员179人，离退休人员113人。与上年预算相比，实有人数增加39人，其中：在职人数增加34人，离退休人数增加5人。
第二部分 黑龙江省海员总医院2023年单位
预算公开报表
第三部分 黑龙江省海员总医院2023年单位
预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，黑龙江省海员总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省海员总医院收入总预算7497.08万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加550.20万元，增长7.92%，主要原因是：我单位2022年1月新入职工作人员，人员经费收入增加。支出总预算7497.08万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出，比上年预算增加550.20万元，增长7.92%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，人员经费支出增加。
二、关于收入总表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院收入预算7497.08万元，其中： 一般公共预算拨款收入1979.95万元，占26.41%；政府性基金预算拨款收入366.54万元，占4.89%；事业收入5138.59万元，占68.54%；其他收入12.00万元，占0.16%。
三、关于支出总表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院支出预算7497.08万元，其中：基本支出4581.14万元，占61.11%；项目支出2915.94万元，占38.89%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院财政拨款收入预算2346.49万元，其中：一般公共预算拨款1979.95万元，政府性基金预算拨款366.54万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2346.49万元，其中，社会保障和就业支出469.49万元，卫生健康支出1340.46万元，住房保障支出170.00万元，债务付息支出366.54万元。比上年预算增加472.04万元，增长25.18%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，人员经费增加。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院一般公共预算支出1979.95万元，其中：基本支出1884.49万元，项目支出95.46万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）169.49万元，比上年预算减少20.51万元，下降10.79%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，安
排事业单位离退休经费减少。
(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）200.00万元，比上年预算增加70.80万元，增长54.80%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）100.00万元，比上年预算增加45.80万元，增长84.50%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，机关事业单位职业年金缴费增加。
(四)卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1230.46万元，比上年预算增加1,230.46万元，增长100.00%，主要原因是，我单位上年使用的科目为卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项），所以2023年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）比上年预算增加1230.16万元。
(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.00万元，比上年预算增加20.83万元，增长23.36%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，事业单位医疗增加。
(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）170.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长70.00%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，住房公积金增加。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院一般公共预算基本支出1884.49 万元，其中：人员经费1884.49万元，公用经费0.00万元。
（一）工资福利支出（类）基本工资（款）676.00万元，比上年预算增加162.07万元，增长31.54%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，基本工资增加。
（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）450.00万元，比上年预算增加74.59万元，增长19.87%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，津贴补贴增加。
（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）200.00万元，比上年预算增加70.80万元，增长54.80%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，机关事业单位基本养老保险增加。
（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）100.00万元，比上年预算增加45.80万元，增长84.50%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，职业年金缴费增加。
（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 110.00万元，比上年预算增加20.83万元，增长23.36%，主要原因 是2022年1月新入职工作人员，职工基本医疗保险缴费增加。
（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是其他社会保障中2023年新增事业单位工作人员失业保险，所以其他社会保障缴费较上年预算增加100%。
（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）170.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长70.00%，主要原因是2022年1月
新入职工作人员。
（八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降40.00%，主要原因是2022年12月
我单位离休死亡1人，所以离休费一般公共预算拨款安排减少。
（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）157.49万元，比上年预算减少12.51万元，下降7.36%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，2023年减少一般公共预算拨款退休费资金安排。
七、关于一般公共预算项目支出表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院一般公共预算项目支出95.46万元。
(一)商品和服务支出（类）取暖费（款）45.46万元，比上年预算增加45.46万元，增长100.00%，主要原因是使用国有资产出租出借收入安排的支出 。
(二)资本性支出（类）大型修缮（款）50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年使用一般公共预算资金安排大型修缮费用。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有一般公共预算公务用车运行维护费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
2023年，黑龙江省海员总医院 政府性基金支出366.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年预算相比无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出366.54万元。
(一)债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）366.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年预算相比无变化。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十二、政府采购安排情况说明
2023年，黑龙江省海员总医院采购预算总额599.80万元，其中：货物类预算219.8万元、工程类预算200万元、服务类预算180万元。
十三、国有资产占有情况说明
截止2022年末，黑龙江省海员总医院固定资产金额22971.60 万元，其中：房屋38155.61平方米，车辆2台，单价100万元 （含）以上设备14台（套），单价50万元（含）以上设备13台（套）。
2023年，本单位预算拟安排购置固定资产219.8万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于项目支出绩效目标的说明
2023年，黑龙江省海员总医院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额7497.08万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。
五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 (护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经 费。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)： 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教 学医院、疗养院和县医院的支出。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年黑龙江省海员总医院部门预算
提取码：hvck
