一、单位职责
黑龙江省海员总医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会,主要 职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培 训、咨询、老年照护等相关社会服务;承担全省医养结合教学、培训任务,开展医养实践培训;承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。
二、单位机构设置
本单位有内设机30个,分别为党政办公室,纪检监察科,人事科,财务审计科,运营管理科,安全法规科,后勤保障科,医务科,护理部,医院感染管理科,医养结合办公室,医保办公室,医院设备信息科,门诊部,体检中心,药剂科,检验科,放射线科,功能检测科,内科,外科,妇产科,神经康复中心,老年医学中心,骨与关节康复科,脊髓损伤康复科,儿童康复中心,老年康复科,康复治疗部,老年照护中心。
三、单位人员构成
黑龙江省海员总医院编制总数为204个,其中:行政编制0个,事业编制204个。实有人员292人,其中:在职人员179人,离退休人员113人。与上年预算相比,实有人数增加39人,其中:在职人数增加34人,离退休人数增加5人。
第二部分 黑龙江省海员总医院2023年单位
预算公开报表









第三部分 黑龙江省海员总医院2023年单位
预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,黑龙江省海员总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,黑龙江省海员总医院收入总预算7497.08万元,包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入,比上年预算增加550.20万元,增长7.92%,主要原因是:我单位2022年1月新入职工作人员,人员经费收入增加。支出总预算7497.08万元,包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出,比上年预算增加550.20万元,增长7.92%,主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员,人员经费支出增加。
二、关于收入总表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院收入预算7497.08万元,其中: 一般公共预算拨款收入1979.95万元,占26.41%;政府性基金预算拨款收入366.54万元,占4.89%;事业收入5138.59万元,占68.54%;其他收入12.00万元,占0.16%。
三、关于支出总表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院支出预算7497.08万元,其中:基本支出4581.14万元,占61.11%;项目支出2915.94万元,占38.89%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院财政拨款收入预算2346.49万元,其中:一般公共预算拨款1979.95万元,政府性基金预算拨款366.54万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2346.49万元,其中,社会保障和就业支出469.49万元,卫生健康支出1340.46万元,住房保障支出170.00万元,债务付息支出366.54万元。比上年预算增加472.04万元,增长25.18%,主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员,人员经费增加。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院一般公共预算支出1979.95万元,其中:基本支出1884.49万元,项目支出95.46万元。 (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)169.49万元,比上年预算减少20.51万元,下降10.79%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位,安
排事业单位离退休经费减少。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)200.00万元,比上年预算增加70.80万元,增长54.80%,主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员,机关事业单位基本养老保险缴费增加。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)100.00万元,比上年预算增加45.80万元,增长84.50%,主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员,机关事业单位职业年金缴费增加。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1230.46万元,比上年预算增加1,230.46万元,增长100.00%,主要原因是,我单位上年使用的科目为卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项),所以2023年卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)比上年预算增加1230.16万元。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)110.00万元,比上年预算增加20.83万元,增长23.36%,主要原因是2022年1月新入职工作人员,事业单位医疗增加。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)170.00万元,比上年预算增加70.00万元,增长70.00%,主要原因是2022年1月新入职工作人员,住房公积金增加。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院一般公共预算基本支出1884.49 万元,其中:人员经费1884.49万元,公用经费0.00万元。
(一)工资福利支出(类)基本工资(款)676.00万元,比上年预算增加162.07万元,增长31.54%,主要原因是2022年1月新入职工作人员,基本工资增加。
(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)450.00万元,比上年预算增加74.59万元,增长19.87%,主要原因是2022年1月新入职工作人员,津贴补贴增加。
(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)200.00万元,比上年预算增加70.80万元,增长54.80%,主要原因是2022年1月新入职工作人员,机关事业单位基本养老保险增加。
(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)100.00万元,比上年预算增加45.80万元,增长84.50%,主要原因是2022年1月新入职工作人员,职业年金缴费增加。
(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 110.00万元,比上年预算增加20.83万元,增长23.36%,主要原因 是2022年1月新入职工作人员,职工基本医疗保险缴费增加。
(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)9.00万元,比上年预算增加9.00万元,增长100.00%,主要原因是其他社会保障中2023年新增事业单位工作人员失业保险,所以其他社会保障缴费较上年预算增加100%。
(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)170.00万元,比上年预算增加70.00万元,增长70.00%,主要原因是2022年1月
新入职工作人员。
(八)对个人和家庭的补助(类)离休费(款)12.00万元,比上年预算减少8.00万元,下降40.00%,主要原因是2022年12月
我单位离休死亡1人,所以离休费一般公共预算拨款安排减少。
(九)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)157.49万元,比上年预算减少12.51万元,下降7.36%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位,2023年减少一般公共预算拨款退休费资金安排。
七、关于一般公共预算项目支出表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院一般公共预算项目支出95.46万元。
(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)45.46万元,比上年预算增加45.46万元,增长100.00%,主要原因是使用国有资产出租出借收入安排的支出 。
(二)资本性支出(类)大型修缮(款)50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年使用一般公共预算资金安排大型修缮费用。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。
(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算公务用车购置费支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算公务用车运行维护费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
2023年,黑龙江省海员总医院 政府性基金支出366.54万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年预算相比无变化。其中:基本支出0.00万元,项目支出366.54万元。
(一)债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)366.54万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年与上年预算相比无变化。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
2023年,本单位国有资本经营预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位,无机关运行经费。
十二、政府采购安排情况说明
2023年,黑龙江省海员总医院采购预算总额599.80万元,其中:货物类预算219.8万元、工程类预算200万元、服务类预算180万元。
十三、国有资产占有情况说明
截止2022年末,黑龙江省海员总医院固定资产金额22971.60 万元,其中:房屋38155.61平方米,车辆2台,单价100万元 (含)以上设备14台(套),单价50万元(含)以上设备13台(套)。
2023年,本单位预算拟安排购置固定资产219.8万元,其中:房屋0平方米,车辆0台,单价100万元(含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台(套)。
十四、关于项目支出绩效目标的说明
2023年,黑龙江省海员总医院实行绩效目标管理的项目22个,涉及预算金额7497.08万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。
五、附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、其他收入:指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 (护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经 费。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教 学医院、疗养院和县医院的支出。
十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年黑龙江省海员总医院部门预算
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