黑龙江省海员总医院

2022年部门预算

目    录

第一部分黑龙江省海员总医院单位概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省海员总医院2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省海员总医院2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   黑龙江省海员总医院概况

一、单位职责

黑龙江省海员医院隶属于黑龙江省卫生健康委，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培训、咨询、老年照护等相关社会服务；承担全省医养结合教学、培训任务，开展医养实践培训；承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。

二、单位人员构成

黑龙江省海员总医院编制总数为204个，其中：无行政编制，事业编制184个，工勤编制20个。实有人员253人，其中：在职人员145人，离退休人员108人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少10人，离退休人数减少2人。

第二部分    黑龙江省海员总医院2022年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

（见附表）

第三部分    黑龙江省海员总医院2022年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2022年，黑龙江海员总医院收入总预算6946.88万元，包括：一般公共预算拨款收入1507.91万元、政府性基金366.54万元，事业收入5072.43万元；支出总预算6946.88万元，包括社会保障和就业支出487.14万元、卫生健康支出5959.45万元、住房保障支出133.75万元、债务付息支出366.54万元。与上年预算相比，增加1867.61万元。按综合预算的原则，黑龙江省海员总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，黑龙江省海员总医院收入预算6946.88万元，其中：一般公共预算收入1507.91万元，占21.70%；政府性基金预算收入366.54万元，占5.28%；本单位无国有资本经营预算收入；本单位无财政专户管理资金收入；事业收入5072.43万元，占73.02%；本单位无事业单位经营收入；本单位无上级补助收入；本单位无附属单位上缴收入；本单位无其他收入。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省海员总医院支出预算6946.88万元，其中：基本支出3238.34万元，占46.61%；项目支出3708.54万元，占53.39%；本单位无事业单位经营支出；本单位无上缴上级支出；本单位无对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省海员总医院财政拨款收入预算1874.45万元，其中，一般公共预算拨款1507.91万元，政府性基金预算拨款366.54万元，本单位无国有资本经营预算拨款。财政拨款支出预算1874.45万元，其中社会保障和就业支出373.40万元，卫生健康支出1034.51万元，住房保障支出支出100万元，债务付息支出366.54万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省海员总医院一般公共预算支出1507.91万元，其中：基本支出1451.91万元，项目支出56万元。

1、2080502（科目编码）事业单位离退休（科目名称）190万元，比上年预算减少3.8万元，下降2%。

2、2080505（科目编码）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目名称）129.20万元，比上年预算增加19.20万元，下降14.86%。

3、2080506（科目编码）机关事业单位职业年金缴费支出54.20万元，比上年预算增加54.20万元，增加100%

4、2100210（科目编码）行业医院（科目名称）945.34万元，比上年预算减少129.10万元，减少13.66%。

5、2101102（科目编码）事业单位医疗（在职）（科目名称）89.17万元，比上年预算增加21.19万元万元，增长23.76%。

6、2210201（科目编码）住房公积金（科目名称）100万元，比上年预算增加5万元，增长5%.

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省海员总医院一般公共预算基本支出1451.91万元，其中：人员经费1451.91万元。主要包括：

1、30101（经济科目编码）基本工资（经济科目名称）513.93万元，比上年预算增加101.69万元，增长19.79%。

2、30102（经济科目编码）津补贴（经济科目名称）375.41万元377.90万元，比上年预算减少2.49万元，下降0.66%。

3、30108（经济科目编码）机关事业单位基本养老保险缴费（经济科目名称）129.20万元，比上年预算增加19.20万元，增长14.86%。

4、30109（经济科目编码）职业年金缴费（经济科目名称）54.20万元，比上年预算增加54.20万元，增长100%。

5、31010（经济科目编码）职工基本医疗保险缴费（经济科目名称）89.17万元，比上年预增加25.87万元，增长29.01%。

6、30113（经济科目编码）住房公积金（经济科目名称）100万元，比上年预算增加5万元，增长5%。

7、30301（经济科目编码）离休费（经济科目名称）20万元，比上年预算减少3.50万元，下降17.5%。

20、30302（经济科目编码）退休费（经济科目名称）170.00万元，比上年预算减少4万元，增长2.35%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，使用政府性基金预算拨款安排的支出为366.54万元。2021年未安排使用政府性基金预算拨款的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省海员总医院采购预算总额510万元，其中：货物类预算150万元、工程类预算210万元、服务类预算150万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省海员总医院共有房屋38155.61平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备9台。

第四部分   名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省卫生健康委员会2022年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、2080502事业单位离退休，反映事业单位开支出的离退休经费。

五、2080505机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、2100210行业医院，指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

八、2101102事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费．按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、2210201住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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黑龙江省海员总医院预算公开2022年

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黑龙江省海员总医院2022年部门预算公开报表

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黑龙江省海员总医院

2022年3月17日