黑龙江省海员总医院 2020年度部门决算
发布时间:
2021-10-08
黑龙江省海员总医院
2020 年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况...................................................1
一、单位职责 .......................................................1
二、机构设置 .......................................................1
三、人员构成 .......................................................2
第二部分 黑龙江省海员总医院 2020 年度部门决算公开报表.................2
一、收入支出决算总表 ...............................................2
二、收入决算表 .....................................................2
三、 支出决算表 ....................................................3
四、 财政拨款收入支出决算总表 ......................................3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ................................3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............................3
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........................3
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ............................3
第三部分 黑龙江省海员总医院 2020 年度部门决算情况说明...................4
一、关于收入支出总体情况说明 .......................................4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 ...............................4
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .......................5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....................6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .......................6
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .........................7
七、关于机关运行经费情况说明 .......................................8
八、关于政府采购支出情况说明 .......................................9
九、关于国有资产占有使用情况说明 ...................................9
十、预算绩效情况说明 ...............................................9
第四部分 名词解释.....................................................11
第五部分 附录........................................................121
第一部分 黑龙江省海员总医院概况
一、单位职责:
黑龙江省海员医院隶属于黑龙江省卫生健康委，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预
防、保健、培训、咨询、老年照护等相关社会服务；承担全省医养结合教学、培训任务，开展医养实践培
训；承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。
二、机构设置
黑龙江省海员医院内设机构（科室）共 30 个，包括党政办公室、人事科、财务审计科、运营管理科、
安全法规科、纪检监察科、后勤保障科、医务科、护理部、医院感染管理科、医养结合办公室、医保办公
室、医院信息设备科、门诊部、体检中心、药剂科、检验科、放射线科、功能检测科、内科、外科、妇产
科、儿童康复中心、老年医学科、神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、康复治
疗部、老年照护中心。
三、人员构成
2020 年末我单位实有人数 142 人，其中：事业人员 140 人、离休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年
末实有人数减少 15 人，其中，事业人员减少 15 人。
第二部分 黑龙江省海员总医院 2020 年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 黑龙江省海员总医院
2020 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出总体情况说明
（一）总体情况。黑龙江省海员总医院 2020 年度部门决算收入总额为 5425.12 万元，其中：本年收入
5425.12 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5021.77 万元，年末结转和结余 403.35 万元。
（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1312.68 万元，下降 24.2%，主要原因
是由于 2020 年新冠肺炎疫情影响，我单位医疗收入明显减少；支出总额减少 1922.67 万元，下降 38.3%，
910
主要原因是由于 2020 年新冠肺炎疫情影响，医疗支出，人员成本减少；年末结转和结余增加 609.99 万元，
增长 100%，主要原因是由于节约成本。
二、关于财政拨款收入支出情况说明
（一）总体情况。黑龙江省海员总医院 2020 年度财政拨款收入 1613.01 万元，年初财政拨款结转和结
余 0 万元；本年支出 1613.01 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。
（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 32.88 万元，下降 20.38%，财政拨款支出减少 196.10
万元，下降 12.16%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。
（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 78.47 万元，增长 4.9%，变化的主要原因是增加疫情
防疫补助；财政拨款支出增加 78.47 万元，增长 4.9%，变化的主要原因是增加疫情防疫补助。
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
（一）总体情况。黑龙江省海员总医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1613.01 万元，年初一般
公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1613.01 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0
万元。
（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 32.88 万元，下降 20.38%，主要原因是
本单位人员减少。一般公共预算财政拨款支出减少 196.10 万元，下降 12.16%。主要原因是本单位人员减少。
年末一般公共预算财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。
（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 78.47 万元，增长 4.9%，变化的主要原
因是增加疫情防疫补助；一般公共预算财政拨款支出增加 78.47 万元，增长 4.9%，变化的主要原因是增加
疫情防疫补助。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况，2020 年度财政拨款基本支出 万元，其中人员经
费 1515.31 万元，其中：人员经费 1348.59 万元。主要包括：基本工资 803.26 万元、机关事业单位职业年金
缴费、82.70 万元、职工基本医疗保险缴费 97.93 万元、其他社会保障缴费 2.43 万元、住房公积金 93.29 万
元、离休费 24.59 万元、退休费 179.74 万元、抚恤金 4.66 万元、医疗费补助 59.99 万元。公用经费 166.72
万元。主要包括水费 11.11 万元、电费 18.99 万元、取暖费 57.79 万元、物业管理费 27.04 万元、工会经费
21.54 万元、福利费 25.71 万元、其他商品服务支出 4.54 万元。
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
黑龙江省海员总医院政府性基金预算财政拨款收支为 0”。
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黑龙江省海员总医院国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
122020 年度，黑龙江省海员总医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。
2020 年度，黑龙江省海员总医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年
元，与 2019 年度决算相比增加（减少）０元，增长（下降）０％，变化的主要原因是我单位为差额拨款
事业单位，无因公出国（境）费一般公共预算财政拨款；与 2020 年度预算相比增加（减少）０元，增长
度决算相比增加（减少）０元，增长（下降）０％，变化的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无一
般公共预算财政拨款“三公”经费支出。与 2020 年度预算相比增加（减少）０元，增长（下降）０％，
变化的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）费 0 万（下降）０％，变化的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无因公
出国（境）费一般公共预算财政拨款。
因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个 ；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比
增加（减少）0 人，变化主要原因为我单位为差额拨款事业单位，无因公出国（境）组团。
（二）公务用车购置及运行费 0 万元。
1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 元，增长（下降）０％，变化的主要
原因为我单位为差额拨款事业单位，无公务用车购置费一般公共预算财政拨款；与 2020 全年预算相比增
加（减少）0 元，增长（下降）０％，变化主要原因是单位为差额拨款事业单位，无公务用车购置费一般
公共预算财政拨款。
2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 元，增长（下降）０％，变化的
主要原因为我单位为差额拨款事业单位，无公务用车运行维护费一般公共预算财政拨款；与 2020 全年预
算相比增加（减少）0 元，增长（下降）０％，变化主要原因是单位为差额拨款事业单位，无公务用车运
行维护费一般公共预算财政拨款。
公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。
13（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 元，增长（下降）０％，变化主要原
因是单位为差额拨款事业单位，无招待费一般公共预算财政拨款；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 元，
增长（下降）０％，变化主要原因是单位为差额拨款事业单位，无招待费一般公共预算财政拨款。
全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加
（减少）接待人数 0 人。
七、关于机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般
公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）
0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下
降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
八、关于政府采购支出情况说明
本单位 2020 年度政府采购支出总额 56.65 万元，其中：政府采购货物支出 56.65 万元、政府采购工程支
出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，
其中：授予小微企业合同金额 56.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。
九、关于国有资产占有使用情况说明
截至 2020 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其
他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上专用设备 5 台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展
1415
绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金83.16万元，占一般公共预算项
目支出总额的5.2%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出83.16万元。
（二）项目（专项）支出绩效自评结果
我单位对 5 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 2762.16 万元，
执行数合计 1025.90 万元，完成预算的 37.14%，平均得分 72 分。具体情况为：
1.“医疗服务能力提升”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出
自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项
目已完成年初设定目标。
2、“取消药品加成补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得
分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：项目已完
成年初设定目标。
3、“疫情防控专项补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得
分100分。全年预算数为40.16万元，执行数为40.16万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：项目
已完成年初设定目标。
4、“弥补定额经费不足”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分40分。全年预算数为2289万元，执行数为904.03万元，完成预算的39.5%。项目绩效目标完成情况：项目
未完成年初设定目标。发现的主要原因：一是由于疫情的原因，我单位医疗收入减少，为节约成本，原定
的工作无法开展，导致2020年初设定的绩效目标无法完成。下一步改进措施：一是压缩其他支出，节约资
金，完成“弥补定额经费不足”项目年初设定的绩效目标。二是更加科学系统合理编制部门预算。
5、“设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分40分。
全年预算数为390万元，执行数为38.71万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：项目未完成年初设
定目标。发现的主要原因：一是由于疫情的原因，我单位医疗收入减少，为节约成本，设备购置金额严重
压缩，导致2020年初设定的绩效目标无法完成。下一步改进措施：一是压缩其他支出，节约资金，完成“设
备购置”项目年初设定的绩效目标。二是更加科学系统合理编制部门预算。
上述各项绩效评价表详见附录。
第四部分 名词解释
根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门预算编制手册》，对黑龙江省卫生健康委员会 20210
年省本级部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
16三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之
外取得的收入。
四、2080502 事业单位离退休，反映事业单位开支出的离退休经费。
五、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基
本养老保险费支出。
六、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳
的职业年金支出。
七、2100210 行业医院，指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。
八、2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗
保险的事业单位的公费医疗经费．按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
九、2210201 住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津
贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督
和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反
1718
馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
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