黑龙江省海员总医院
黑龙江省海员总医院

江南院区0451-51118555、51118702 
江北院区0451-56890708

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黑龙江省海员总医院 2020年度部门决算

黑龙江省海员总医院 2020年度部门决算

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  • 发布时间:2021-11-01 16:46
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第一部分    单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

三、人员构成 2

第二部分   黑龙江省海员总医院2020年度部门决算公开报表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 2

三、 支出决算表 3

四、 财政拨款收入支出决算总表 3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3

第三部分 2020年度部门决算情况说明 4

一、关于收入支出总体情况说明 4

二、关于财政拨款收入支出情况说明 5

三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6

四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 6

五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 7

六、关于机关运行经费情况说明 8

七、关于政府采购支出情况说明 9

八、关于国有资产占有使用情况说明 9

九、预算绩效情况说明 9

第四部分 名词解释 11

 

第一部分   黑龙江省海员总医院概况

一、单位职责:

黑龙江省海员医院隶属于黑龙江省卫生健康委,主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培训、咨询、老年照护等相关社会服务;承担全省医养结合教学、培训任务,开展医养实践培训;承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。

二、机构设置

     内设30个科室,正科30人、副科级45人,包括党政办公室、人事科、财务审计科、运营管理科、安全法规科、纪检监察科、后勤保障科、医务科、护理部、医院感染管理科、医养结合办公室、医保办公室、医院信息设备科、门诊部、体检中心、药剂科、检验科、放射线科、功能检测科、内科、外科、妇产科、儿童康复中心、老年医学科、神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、康复治疗部、老年照护中心。

三、人员构成

2020年末我单位实有人数142人,其中:事业人员140人、离休人员2人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少15人,其中,事业人员减少15人。

第二部分    黑龙江省海员总医院2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分   黑龙江省海员总医院

2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。黑龙江省海员总医院2020年度部门决算其中:本年收入5425.12万元,年初结转和结余0万元;本年支出5021.77万元,年末结转和结余403.35万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加1312.68万元,下降24.2%,主要原因是由于2020年新冠肺炎疫情影响,我单位医疗收入明显减少支出总额减少1922.67万元,增长(下降)38.3%,主要原因是由于2020年新冠肺炎疫情影响,医疗支出,人员成本减少年末结转和结余增加609.99万元,增长%,主要原因是由于节约成本

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+、-%

增减变化原因

本年收入合计

5425.12

-1312.68

-24.2

由于疫情原因收入减少

1.财政拨款收入

1613.02

-32.88

-20.4

本单位人员减少

2.上级补助收入

 

 

 

 

 

3.事业收入

3772.63

-1293.09

-34.3

由于疫情原因收入减少

4.经营收入

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入

 

 

 

 

6.其他收入

39.48

13.30

33.7

由于疫情原因收入减少

 

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省海员总医院2020年度财政拨款收入1613.01万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出1613.01万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入减少32.88万元,下降20.38%,财政拨款支出减少196.10万元,下降12.16%。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比无变化

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年度决算

同比增减额

同比+、-%

增减变化原因

本年财政拨款收入合计

1613.01

-32.88

-20.4

本单位人员减少

1.一般公共预算财政拨款

1613.01

-32.88

-20.4

本单位人员减少

2.政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加78.47万元,增长4.9%,变化的主要原因是增加疫情防疫补助;财政拨款支出增加78.47万元,增长4.9%,变化的主要原因是增加疫情防疫补助

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

2020年初预算

增减额

+、-%

变化原因

本年财政拨款收入合计

1534.54

1.38

1%

增加防疫补助

1.一般公共预算财政拨款

1534.54

1.38

1%

增加防疫补助

2.政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

(四)关于报表的说明

关于出决算总表的说明

2021年,黑龙江省海员总医院入总决算5425.12万元包括:一般公共预算拨款收入1613.01万元、事业收入3772.63万元、其他收入39.48万元;5021.77万元,包括社会保障和就业支出551.14万元、卫生健康支出4360.83万元、住房保障支出109.80万元。与上年决算相比减少1922.67万元。黑龙江省海员总医院所有收入和支出均纳入部门算管理。

关于财政拨款收支出决算总表的说明

2021年,黑龙江省海员总医院财政拨款决收入1613.01万元,其中:一般公共预算收入1613.01万元;本单位无政府性基金预算收入;本单位无国有资本经营预算收入;本单位无财政专户管理资金收入;本单位无上级补助收入。

关于一般公共预算财政拨款收入支出表的说明

2021年,黑龙江省海员总医院一般公共预算支出1613.01万元,包括社会保障和就业支出292.54万元、卫生健康支出1227.18万元、住房保障支出93.29万元。其中:基本支出1515.31万元,项目支出97.70万元。按支出功能分类科目为:

1、2080502(科目编码)事业单位离退休(科目名称)209.84万元。

2、2080506(科目编码)机关事业单位职业年金缴费支出(科目名称)82.70万元

3、2100210(科目编码)行业医院(科目名称)995.53万元。

4、2100201(科目编码)综合医院(科目名称)20万元。

5、2100410(科目编码)突发公共卫生事件应急处理(科目名称)53.73万元。

6、2101102(科目编码)事业单位医疗(科目名称)157.92万元。

7、2210201(科目编码)住房公积金(科目名称)93.29万元.

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2020年,黑龙江省海员总医院一般公共预算基本支出1515.31万元,其中:人员经费1348.59万元,公用经费166.72万元。主要包括:

1、30101(经济科目编码)基本工资(经济科目名称)803.26万元

2、30109(经济科目编码)机关事业单位职业年金缴费(经济科目名称)82.70万元。

3、31010(经济科目编码)职工基本医疗保险缴费(经济科目名称)97.93万元。

4、30112(经济科目编码)其他社会保障缴费(经济科目名称)2.43万元。

5、30113(经济科目编码)住房公积金(经济科目名称)93.29万元。

6、30205(经济科目编码)水费(经济科目名称)11.11万元。

7、30206(经济科目编码)电费(经济科目名称)18.99万元。

8、30208(经济科目编码)取暖费(经济科目名称)57.79万元。

9、30209(经济科目编码)物业管理费(经济科目名称)27.04万元。

10、30228(经济科目编码)工会经费(经济科目名称)21.54万元。

11、30229(经济科目编码)福利费(经济科目名称)25.71万元,。

12、30299(经济科目编码)其他商品服务支出(经济科目名称)4.54万元。

13、30301(经济科目编码)离休费(经济科目名称)24.59万元。

14、30302(经济科目编码)退休费(经济科目名称)179.74万元。

15、30304(经济科目编码)抚恤金(经济科目名称)4.66万元。

16、30307(经济科目编码)医疗费补助(经济科目名称)59.99万元。

2020年,黑龙江省海员总医院一般公共预算项目支出97.40万元,其中人员支出0.97万元、公共支出78.79万元、其他资本性支出17.94万元。主要包括:

1、30213(经济科目编码)维修费(经济科目名称)5万元。

2、30218(经济科目编码)专用材料费(经济科目名称)73.79万元。

3、30302(经济科目编码)退休费(经济科目名称)0.97万元。

4、31003(经济科目编码)专用设备购置(经济科目名称)17.94万元。

三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省海员总医院政府性基金预算财政拨款收支为0”

四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省海员总医院国有资本经营预算财政拨款收支为0”

五、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,黑龙江省海员总医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元

(二)公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元。

公务用车购置数2辆,与上年相比增加无变化;保有量2辆,与上年相比无变化。

2.公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费0万元。

全年国内公务接待的批次为0次。

六、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

七、关于政府采购支出情况说明

单位2020年度政府采购支出总额56.65万元,其中:政府采购货物支出56.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,本单位共有车辆2*辆,其中,特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单价100万元以上专用设备5台。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位2020年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)5个,资金2762.16万元,占一般公共预算项目支出总额的55%。

(二)部门预算整体支出自评结果:无

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

单位5个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计2762.16万元,执行数合计1025.90万元,完成预算的37.14%,平均得分72分。具体情况为:

1.“医疗服务能力提升”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

2、取消药品加成补助”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。

3、疫情防控专项补助”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为40.16万元,执行数为40.16万元,完成预算的100%。

4、弥补定额经费不足”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分40分。全年预算数为2289万元,执行数为904.03万元,完成预算的39.5%。

5、设备购置”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分40分。全年预算数为390万元,执行数为38.71万元,完成预算的10%。

项目绩效目标完成情况:基本完成年初确定的绩效目标。发现的主要问题及原因:一是部门项目资金支出班率不高;下一步改进措施:更加科系统合理编制部门预算

第四部分  名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》,对黑龙江省卫生健康委员会2021年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、2080502事业单位离退休,反映事业单位开支出的离退休经费。

五、2080505机关事业单位基本养老保险缴费,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、2080506机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、2100210行业医院,指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

八、2101102事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费.按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、2210201住房公积金,反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

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